眉山市廣播電視臺2018年部門決算編制說明

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眉山市廣播電視臺

2018年部門決算編制說明

目錄

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機構設置...........................................5

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6

一、收入支出決算總體情況說明. 6

二、收入決算情況說明. 7

三、支出決算情況說明. 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明. 8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明. 11

八、政府性基金預算支出決算情況說明. 13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明. 13

十、預算績效情況說明   13

十一、其他重要事項的情況說明. 13

第三部分 名詞解釋. 15

第四部分 附表. 18

一、收入支出決算總表. 18

二、收入決算表. 18

三、支出決算表. 18

四、財政撥款收入支出決算總表. 18

五、財政撥款支出決算明細表. 18

六、一般公共預算財政撥款支出決算表. 18

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表. 18

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 18

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表. 18

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 18

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 18

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 18

十三、國有資本經營預算支出決算表. 18

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

眉山市廣播電視臺為市政府直屬事業單位,主要職能為:廣播新聞播映電視,促進社會經濟文化發展。新聞、專題、文藝傳播、電視節目制作、播出,轉播,廣播電視媒體廣告業務。

(二)2018年重點工作完成情況。

1、圍繞中心、服務大局,全力做好宣傳工作。

加強主題宣傳,為全市各項工作開展營造良好氛圍。圍繞市委、市政府中心工作和全市重大活動開展主題宣傳、戰役宣傳,緊緊圍繞全市亮點工作,策劃重點外宣,積極主動溝通協調,提高在中央、省級廣電媒體的重要時段、重要欄目播出稿件的質量和份量。

2、進一步推進“高清眉山 智慧廣電”工作開展。

以《眉山市建設“高清眉山 智慧廣電”專項改革方案》為依據,以轉型升級為路徑,深入推進廣播電視高清化建設,力爭到2020年,全市廣播電視內容生產、傳輸渠道、制播平臺完成高清化改造,實現戶戶可看高清,廣電行業跨越發展。

3、進一步做好媒體融合發展工作。

進一步完善“智慧眉山”APP各項功能建設,建立完善采編流程和各項制度規范,不斷提升信息內容的核心競爭力,準確及時傳播黨和政府的聲音,加快媒體融合的轉型發展。從全媒體視角入手,以現場直播為突破口,突出做好融媒體技術平臺的互聯互通和升級擴容;以一次采集N次編輯為突破口,研發和推出適應不同終端傳播形態和用戶需求的全媒體新產品,尤其要做好微視頻研發,以生動活潑的方式,提升全媒體影響力。

4、進一步深化三項制度改革,破解發展難題,提升工作效能。

建立符合全媒體采、編、播和經營、管理的運行機制,勞動人事制度和薪酬管理制度;著力研究產品創新、產業創業的制度設計,營造有利于鼓勵員工在產品研發、產業拓展方向的主動性、積極性、創造性;進一步明確崗位職責,互相監督,互相促進,形成風清氣正、品格向上、團結協作、工作高效的主動作為爭創一流的工作氛圍。

二、機構設置

眉山市廣播電視臺下屬二級單位1個,為全額事業編制單位。

納入眉山市廣播電視臺2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位為:眉山市廣播電視臺和眉山市廣播電視無線發射臺。

2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3371.11萬元。與2017年相比,收支減少21.69萬元,下降0.64%;收支減少主要變動原因為:2018年減少了應急廣播平臺120萬元;文化產業發展資金100萬元;國際友城青少年足球賽經費300萬元;農博會支出170萬元;重大項目開工儀式相對減少費用41.63萬元;無線發射臺基礎設施建設項目92萬元; 而又相對增加一些項目造成。如高清改造項目增加300萬元。陽光問廉增加50萬元,人員調資、人員調進調出及陽光問廉和法冶眉山兩欄目納入了年初預算項目等。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計3371.11萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3371.11萬元,占100%;

(圖2:收入決算結構圖)

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計3371.11萬元,其中:基本支出1261.84萬元,占37.43%;項目支出2109.27萬元,占62.57%;

(圖3:支出決算結構圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計為3371.11萬元。與2017年相比,財政撥款收入、支出總計減少21.69萬元、下降0.64%。主要變動原因是2018年減少了應急廣播平臺120萬元;文化產業發展資金100萬元;國際友城青少年足球賽經費300萬元;農博會支出170萬元;重大項目開工儀式相對減少費用41.63萬元;無線發射臺基礎設施建設項目92萬元; 而又相對增加一些項目造成。如高清改造項目增加300萬元。陽光問廉增加50萬元、人員調資、人員調進調出及陽光問廉和法冶眉山兩欄目納入了年初預算項目等。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3371.11萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少21.96萬元,減少0.64%。主要變動原因是:人員調資、人員調進調出及陽光問廉和法冶眉山兩欄目納入了年初預算項目。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3371.11萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出(類)3230.3萬元,占95.81%;社會保障和就業支出(類)80.6萬元,占2.4%;醫療衛生支出(類)28.51萬元,占0.85%;住房保障支出(類)31.7萬元,占0.94%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為3371.11萬元,完成預算100%。其中:

1.文化體育與傳媒(類)

文化(款)其他文化支出(項)支出決算為10萬元,完成預算100%。

新聞出版廣播影視(款)廣播(項)支出決算數為10萬元,完成預算100%。電視(項)支出決算數為2951.06萬元,完成預算100%。其他新聞出版廣播影視支出(項)支出決算數為215.58萬元,完成預算100%。

其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)支出決算數為43.66萬元,完成預算100%。

2.社會保障和就業(類)

行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)支出決算為0.72萬元,完成預算的100%;

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算為54.31萬元,完成預算的100%;

機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出決算為21.72萬元,完成預算的100%。

對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)支出決算為3.85萬元,完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育(類)

行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出決算為28.51萬元,完成預算100%.

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算為31.7萬元,完成預算100%。

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1261.84萬元,其中:

人員經費1108.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。   公用經費152.99萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為30.03萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算28.49萬元,占94.87%;公務接待費支出決算1.54萬元,占5.13%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出與2017年持平。主要原因是我臺認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定,厲行節約,嚴格控制三公經費。

2.公務用車購置及運行維護費支出28.49萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加1.46萬元,增長5.4%。主要原因是記者外出采訪任務增加,單位車輛車況老舊,維修費用增加造成運行維護費支出增長。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,截至2018年12月底,單位共有公務用車10輛,其中:應急保障用車10輛。

公務用車運行維護費支出28.49萬元。主要用于記者外出采訪,攝、錄、制節目及外出考察、調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.54萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.99萬元,下降39.13%。主要原因是嚴格按照中央的八項規定“厲行節約,反對浪費”。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待17批次,89人次(不包括陪同人員),共計支出1.54萬元,具體內容包括:主要是與央視、四川電視臺、區縣電視臺及其他地市州電視臺的合作采訪如世界竹藤大會、融媒體升級改造交流會、重大項目集中開工、中法農業科技園開工建設、交流學習、鄉村振興工作、省十一屆三次全會區縣委書記專訪、央視四川站眉山國慶直播點等。

、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、   預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

我部門未開展預算績效管理工作。

(二)項目績效目標完成情況。     我部門未開展項目績效評比工作。

(三)部門開展績效評價結果。

我部門未開展績效評價工作。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

我單位為事業單位,2018年無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

2018年,眉山市廣播電視臺政府采購支出總額706.56萬元,其中:政府采購貨物支出706.56萬元。主要用于高清融媒體平臺建設、應急廣播設備購置、辦公電腦、空調及攝錄制設備等。授予中小企業合同金額600萬元,占政府采購支出總額的84.92%,其中:授予小微企業合同金額106.56萬元,占政府采購支出總額的15.08%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,眉山市廣播電視臺共有車輛10輛,其中:應急保障用車為10輛。主要是用于外出采訪,攝錄制作節目、外出調研、考察等。單價50萬元以上通用設備22臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。                   5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):指其他用于文化方面的支出。

文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指反電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指反映其他用于新聞出版廣播影視的支出。

文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指歸口管理的事業單位開支的離退休經費。機關事業單位基本養老保險疑繳費(項)反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

機關事業單位職業年金繳費(項)反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

12.住房保障(類)住房公積金(項):指行政事業單位按基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.工資福利支出:批單位開支在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞務報酬,以及主上述人員繳納的各項社會保險費等。

17.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

18.對個人和家庭的補助支出:反映用于對個人和家庭的補助支出。

第四部分  

(一)附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

(二)附件

 四川省眉山市廣播電視臺2018年部門決算附表.zip

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